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Facturas Y cobros

17/04/2004 - 17:22 por Julio | Informe spam
Ayuda Hacer una pregunta
Hola grupo

Tengo problema para poder crear un codigo para cobrar un recargo cuando una
persona se pasa de la fecha de pago.

Tengo dos tablas Como son "Facturas y Cobros"

En la tabla facturas tengo lo siguiente
FacturasID
ClienteID
FechaLimite
Total
Entres otros pero estos son los principales

En la tabla Cobros tengo
CobroID
ClienteID
FacturaID
FechaCobrado
Cantidad

Ahora bien el recargo consiste en lo siguiente:

Si un cliente tiene una facturas en el mes 01/01/04 de 1500 y su fechalimite
para pagar es 01/15/04 y el hace un pago en fecha 01/12/04 de 1000 y luego
hace otro pago en fecha 01/18/04 de 500 entonces se le cobrara recargo por
500 ya que pago 1000 antes de la fechaLimite.

Otro Ejemplo
Si un cliente tiene una facturas en el mes 02/01/04 de 2000 y su fechalimite
para pagar es 02/15/04 y el hace un pago en fecha 01/12/04 de 2000 entonces
no tiene recargo ya que pago antes de la fechaLimite, pero si el paga los
2000 en fecha 02/17/04 entonces se le cobrara recargo por los 2000 ya que
pago despues de la fecha Limite.

Entonces tengo problema para crear este codigo ya que un cliente puede
hacerle dos pago a una misma facturas, ya sea un pago antes de la
fechaLimite y otro despues de la fecha Limite o Ambos antes de la
fechaLimite o Despues.
Pueden existir todas estas posibilidades.

Lo que necesito es acumular el recargo por ClienteID y por facturaID tomando
en cuenta la fechaLimite

Espero que hayan entendido y le agradecere la ayuda.
email Siga el debateRespuesta 8 respuestasRespuesta Tengo una respuesta

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 Jose Mariano Alvarez \(MUG\)
18/04/2004 - 16:26 | Informe spam
Normalmente los pagos se almacenan en por lo menos dos tablas para obtener
algunas de las funcionalidades que precisas.
Una tiene el pago en si mismo y la otra la imputación de los pagos en los
comprobantes que correspondan. Esta relación entre pagos e imputaciones es 1
a N. y la de imputacion N a 1 con la de facturas o comprobantes. Si no lo
haces de esa forma puedes perder información ya que si el cliente por
ejemplo te adelanta dinero (algo improbable pero posible aunque sean solo
unos centavos), puede que no puedas registrarlo hasta la próxima
facturación.

De cualquier forma no es lo mismo mora que recargo.
Lo que has expresado en tu correo original es "Lo que necesito es acumular
el recargo por ClienteID y por facturaID tomando"
Ahora, recargo suele ser el importe adicional que le cobras a alguien por
algún hecho no imputable a ti. Por lo tanto pensaría que el mismo viene en
el importe de la próxima factura como un ítem de la misma o es un importe
que lo imputas en el momento del cobro pero haciéndole una factura
adicional. Entonces si lo que quieres es eso, hay que hacer más cosas y
modificar el modelo.

Siguiendo con tu ejemplo y tratando de interpretar lo que precisas, esto
podria ser algo de lo que esperas obtener.

ImporteCobradoEnFecha
ImporteCobradoRetrasado
ImportesImpagoNoVencido
ImportesImpagosVencido
ImportesImpagoAlVencimeinto
ImporteCobrado
ImporteImpago

select
c.FacturaID ,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then c.cantidad
else 0
end
) ImporteCobradoEnFecha,
SUM(
case
when fechalimite < Fechacobrado
then c.cantidad
else 0
end
) ImporteCobradoRetrasado,
SUM(
case
when getdate() <= fechalimite
then -c.cantidad
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
SUM(
case
when getdate() > fechalimite
then -c.cantidad
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then -c.cantidad
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
SUM(-c.cantidad ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los dos primeros
SUM(-c.cantidad ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
from cobros c
inner join Facturas f
on c.facturaid=f.facturaid
group by c.FActuraid


Espero te sirva

Jose Mariano Alvarez
jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
Comunidad de base de datos
Grupo de Usuarios Microsoft
www.mug.org.ar


.
Respuesta Responder a este mensaje
#2 Julio
18/04/2004 - 17:27 | Informe spam
Gracias Jose por tu ejemplo en este codigo, ya aqui queda todo registrado.

Dos pregunta

1- porque deja registrado en negativo Importe cobrado
2 - Hay una forma de registrar cuando el cliente tiene una factura y no a
realizado pago durante el mes, pero yo necesito cobrarle la mora de todo
modo por el total de la factura ya que se Excedió de la fechaLimite

Gracias por su maravillosa explicación







"Jose Mariano Alvarez (MUG)" <jose.alvarez * *Arroba* * mug.org.ar> wrote in
message news:O$
Normalmente los pagos se almacenan en por lo menos dos tablas para obtener
algunas de las funcionalidades que precisas.
Una tiene el pago en si mismo y la otra la imputación de los pagos en los
comprobantes que correspondan. Esta relación entre pagos e imputaciones es


1
a N. y la de imputacion N a 1 con la de facturas o comprobantes. Si no lo
haces de esa forma puedes perder información ya que si el cliente por
ejemplo te adelanta dinero (algo improbable pero posible aunque sean solo
unos centavos), puede que no puedas registrarlo hasta la próxima
facturación.

De cualquier forma no es lo mismo mora que recargo.
Lo que has expresado en tu correo original es "Lo que necesito es acumular
el recargo por ClienteID y por facturaID tomando"
Ahora, recargo suele ser el importe adicional que le cobras a alguien por
algún hecho no imputable a ti. Por lo tanto pensaría que el mismo viene en
el importe de la próxima factura como un ítem de la misma o es un importe
que lo imputas en el momento del cobro pero haciéndole una factura
adicional. Entonces si lo que quieres es eso, hay que hacer más cosas y
modificar el modelo.

Siguiendo con tu ejemplo y tratando de interpretar lo que precisas, esto
podria ser algo de lo que esperas obtener.

ImporteCobradoEnFecha
ImporteCobradoRetrasado
ImportesImpagoNoVencido
ImportesImpagosVencido
ImportesImpagoAlVencimeinto
ImporteCobrado
ImporteImpago

select
c.FacturaID ,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then c.cantidad
else 0
end
) ImporteCobradoEnFecha,
SUM(
case
when fechalimite < Fechacobrado
then c.cantidad
else 0
end
) ImporteCobradoRetrasado,
SUM(
case
when getdate() <= fechalimite
then -c.cantidad
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
SUM(
case
when getdate() > fechalimite
then -c.cantidad
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then -c.cantidad
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
SUM(-c.cantidad ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los dos primeros
SUM(-c.cantidad ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
from cobros c
inner join Facturas f
on c.facturaid=f.facturaid
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Espero te sirva

Jose Mariano Alvarez
jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
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Respuesta Responder a este mensaje
#3 Jose Mariano Alvarez \(MUG\)
19/04/2004 - 03:24 | Informe spam
Ajusta los signos de acuerdo a como almacenas los datos
Pon una bandera para indicar si no tiene pagos en la tabla por ejemplo, sino
puedes verificar los importes.

Se deslizaron un par de errores en el código que te pasara antes

Saludos


select
c.FacturaID ,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) ImporteCobradoEnFecha,
SUM(
case
when fechalimite < Fechacobrado
then coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) ImporteCobradoRetrasado,
SUM(
case
when getdate() <= fechalimite
then -coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
SUM(
case
when getdate() > fechalimite
then -coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then -coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
SUM(-coalesce(c.cantidad) ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los dos
primeros
SUM(-coalesce(c.cantidad) ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
from Facturas f
left outer join cobros c
on c.facturaid=f.facturaid
group by c.FActuraid




Jose Mariano Alvarez
jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
Comunidad de base de datos
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www.mug.org.ar


.
"Julio" wrote in message
news:
Gracias Jose por tu ejemplo en este codigo, ya aqui queda todo registrado.

Dos pregunta

1- porque deja registrado en negativo Importe cobrado
2 - Hay una forma de registrar cuando el cliente tiene una factura y no a
realizado pago durante el mes, pero yo necesito cobrarle la mora de todo
modo por el total de la factura ya que se Excedió de la fechaLimite

Gracias por su maravillosa explicación







"Jose Mariano Alvarez (MUG)" <jose.alvarez * *Arroba* * mug.org.ar> wrote


in
message news:O$
> Normalmente los pagos se almacenan en por lo menos dos tablas para


obtener
> algunas de las funcionalidades que precisas.
> Una tiene el pago en si mismo y la otra la imputación de los pagos en


los
> comprobantes que correspondan. Esta relación entre pagos e imputaciones


es
1
> a N. y la de imputacion N a 1 con la de facturas o comprobantes. Si no


lo
> haces de esa forma puedes perder información ya que si el cliente por
> ejemplo te adelanta dinero (algo improbable pero posible aunque sean


solo
> unos centavos), puede que no puedas registrarlo hasta la próxima
> facturación.
>
> De cualquier forma no es lo mismo mora que recargo.
> Lo que has expresado en tu correo original es "Lo que necesito es


acumular
> el recargo por ClienteID y por facturaID tomando"
> Ahora, recargo suele ser el importe adicional que le cobras a alguien


por
> algún hecho no imputable a ti. Por lo tanto pensaría que el mismo viene


en
> el importe de la próxima factura como un ítem de la misma o es un


importe
> que lo imputas en el momento del cobro pero haciéndole una factura
> adicional. Entonces si lo que quieres es eso, hay que hacer más cosas y
> modificar el modelo.
>
> Siguiendo con tu ejemplo y tratando de interpretar lo que precisas, esto
> podria ser algo de lo que esperas obtener.
>
> ImporteCobradoEnFecha
> ImporteCobradoRetrasado
> ImportesImpagoNoVencido
> ImportesImpagosVencido
> ImportesImpagoAlVencimeinto
> ImporteCobrado
> ImporteImpago
>
> select
> c.FacturaID ,
> SUM(
> case
> when fechalimite >= Fechacobrado
> then c.cantidad
> else 0
> end
> ) ImporteCobradoEnFecha,
> SUM(
> case
> when fechalimite < Fechacobrado
> then c.cantidad
> else 0
> end
> ) ImporteCobradoRetrasado,
> SUM(
> case
> when getdate() <= fechalimite
> then -c.cantidad
> else 0
> end
> ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
> SUM(
> case
> when getdate() > fechalimite
> then -c.cantidad
> else 0
> end
> ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
> SUM(
> case
> when fechalimite >= Fechacobrado
> then -c.cantidad
> else 0
> end
> ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
> SUM(-c.cantidad ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los dos primeros
> SUM(-c.cantidad ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
> from cobros c
> inner join Facturas f
> on c.facturaid=f.facturaid
> group by c.FActuraid
>
>
> Espero te sirva
>
> Jose Mariano Alvarez
> jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
> Comunidad de base de datos
> Grupo de Usuarios Microsoft
> www.mug.org.ar
>
>
> .
>
>


Respuesta Responder a este mensaje
#4 Julio
19/04/2004 - 04:56 | Informe spam
Gracias Jose por contestar, alparecer tengo un problema de sintaxis en el
codigo. Cuando lo pruebo me da lo siguiente

Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 6
Line 6: Incorrect syntax near ')'.



"Jose Mariano Alvarez (MUG)" <jose.alvarez * *Arroba* * mug.org.ar> wrote in
message news:%
Ajusta los signos de acuerdo a como almacenas los datos
Pon una bandera para indicar si no tiene pagos en la tabla por ejemplo,


sino
puedes verificar los importes.

Se deslizaron un par de errores en el código que te pasara antes

Saludos


select
c.FacturaID ,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) ImporteCobradoEnFecha,
SUM(
case
when fechalimite < Fechacobrado
then coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) ImporteCobradoRetrasado,
SUM(
case
when getdate() <= fechalimite
then -coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
SUM(
case
when getdate() > fechalimite
then -coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
SUM(
case
when fechalimite >= Fechacobrado
then -coalesce(c.cantidad)
else 0
end
) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
SUM(-coalesce(c.cantidad) ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los dos
primeros
SUM(-coalesce(c.cantidad) ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
from Facturas f
left outer join cobros c
on c.facturaid=f.facturaid
group by c.FActuraid




Jose Mariano Alvarez
jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
Comunidad de base de datos
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www.mug.org.ar


.
"Julio" wrote in message
news:
> Gracias Jose por tu ejemplo en este codigo, ya aqui queda todo


registrado.
>
> Dos pregunta
>
> 1- porque deja registrado en negativo Importe cobrado
> 2 - Hay una forma de registrar cuando el cliente tiene una factura y no


a
> realizado pago durante el mes, pero yo necesito cobrarle la mora de todo
> modo por el total de la factura ya que se Excedió de la fechaLimite
>
> Gracias por su maravillosa explicación
>
>
>
>
>
>
>
> "Jose Mariano Alvarez (MUG)" <jose.alvarez * *Arroba* * mug.org.ar>


wrote
in
> message news:O$
> > Normalmente los pagos se almacenan en por lo menos dos tablas para
obtener
> > algunas de las funcionalidades que precisas.
> > Una tiene el pago en si mismo y la otra la imputación de los pagos en
los
> > comprobantes que correspondan. Esta relación entre pagos e


imputaciones
es
> 1
> > a N. y la de imputacion N a 1 con la de facturas o comprobantes. Si no
lo
> > haces de esa forma puedes perder información ya que si el cliente por
> > ejemplo te adelanta dinero (algo improbable pero posible aunque sean
solo
> > unos centavos), puede que no puedas registrarlo hasta la próxima
> > facturación.
> >
> > De cualquier forma no es lo mismo mora que recargo.
> > Lo que has expresado en tu correo original es "Lo que necesito es
acumular
> > el recargo por ClienteID y por facturaID tomando"
> > Ahora, recargo suele ser el importe adicional que le cobras a alguien
por
> > algún hecho no imputable a ti. Por lo tanto pensaría que el mismo


viene
en
> > el importe de la próxima factura como un ítem de la misma o es un
importe
> > que lo imputas en el momento del cobro pero haciéndole una factura
> > adicional. Entonces si lo que quieres es eso, hay que hacer más cosas


y
> > modificar el modelo.
> >
> > Siguiendo con tu ejemplo y tratando de interpretar lo que precisas,


esto
> > podria ser algo de lo que esperas obtener.
> >
> > ImporteCobradoEnFecha
> > ImporteCobradoRetrasado
> > ImportesImpagoNoVencido
> > ImportesImpagosVencido
> > ImportesImpagoAlVencimeinto
> > ImporteCobrado
> > ImporteImpago
> >
> > select
> > c.FacturaID ,
> > SUM(
> > case
> > when fechalimite >= Fechacobrado
> > then c.cantidad
> > else 0
> > end
> > ) ImporteCobradoEnFecha,
> > SUM(
> > case
> > when fechalimite < Fechacobrado
> > then c.cantidad
> > else 0
> > end
> > ) ImporteCobradoRetrasado,
> > SUM(
> > case
> > when getdate() <= fechalimite
> > then -c.cantidad
> > else 0
> > end
> > ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
> > SUM(
> > case
> > when getdate() > fechalimite
> > then -c.cantidad
> > else 0
> > end
> > ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
> > SUM(
> > case
> > when fechalimite >= Fechacobrado
> > then -c.cantidad
> > else 0
> > end
> > ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
> > SUM(-c.cantidad ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los dos


primeros
> > SUM(-c.cantidad ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
> > from cobros c
> > inner join Facturas f
> > on c.facturaid=f.facturaid
> > group by c.FActuraid
> >
> >
> > Espero te sirva
> >
> > Jose Mariano Alvarez
> > jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
> > Comunidad de base de datos
> > Grupo de Usuarios Microsoft
> > www.mug.org.ar
> >
> >
> > .
> >
> >
>
>


Respuesta Responder a este mensaje
#5 Jose Mariano Alvarez \(MUG\)
19/04/2004 - 06:22 | Informe spam
Si, cuando hice el reemplazo el editor me saco el ,0
Reemplaza los coalesce(c.cantidad) por coalesce(c.cantidad,0.0)

Sin embargo me di cuenta que en algunas ocasiones puedes tener registros con
Fechacobrado en nulo y no lo analice. Deberías agregar estas condiciones
también.


Jose Mariano Alvarez
jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
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"Julio" wrote in message
news:
Gracias Jose por contestar, alparecer tengo un problema de sintaxis en el
codigo. Cuando lo pruebo me da lo siguiente

Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 6
Line 6: Incorrect syntax near ')'.



"Jose Mariano Alvarez (MUG)" <jose.alvarez * *Arroba* * mug.org.ar> wrote


in
message news:%
> Ajusta los signos de acuerdo a como almacenas los datos
> Pon una bandera para indicar si no tiene pagos en la tabla por ejemplo,
sino
> puedes verificar los importes.
>
> Se deslizaron un par de errores en el código que te pasara antes
>
> Saludos
>
>
> select
> c.FacturaID ,
> SUM(
> case
> when fechalimite >= Fechacobrado
> then coalesce(c.cantidad)
> else 0
> end
> ) ImporteCobradoEnFecha,
> SUM(
> case
> when fechalimite < Fechacobrado
> then coalesce(c.cantidad)
> else 0
> end
> ) ImporteCobradoRetrasado,
> SUM(
> case
> when getdate() <= fechalimite
> then -coalesce(c.cantidad)
> else 0
> end
> ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
> SUM(
> case
> when getdate() > fechalimite
> then -coalesce(c.cantidad)
> else 0
> end
> ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
> SUM(
> case
> when fechalimite >= Fechacobrado
> then -coalesce(c.cantidad)
> else 0
> end
> ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
> SUM(-coalesce(c.cantidad) ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los


dos
> primeros
> SUM(-coalesce(c.cantidad) ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
> from Facturas f
> left outer join cobros c
> on c.facturaid=f.facturaid
> group by c.FActuraid
>
>
>
>
> Jose Mariano Alvarez
> jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
> Comunidad de base de datos
> Grupo de Usuarios Microsoft
> www.mug.org.ar
>
>
> .
> "Julio" wrote in message
> news:
> > Gracias Jose por tu ejemplo en este codigo, ya aqui queda todo
registrado.
> >
> > Dos pregunta
> >
> > 1- porque deja registrado en negativo Importe cobrado
> > 2 - Hay una forma de registrar cuando el cliente tiene una factura y


no
a
> > realizado pago durante el mes, pero yo necesito cobrarle la mora de


todo
> > modo por el total de la factura ya que se Excedió de la fechaLimite
> >
> > Gracias por su maravillosa explicación
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > "Jose Mariano Alvarez (MUG)" <jose.alvarez * *Arroba* * mug.org.ar>
wrote
> in
> > message news:O$
> > > Normalmente los pagos se almacenan en por lo menos dos tablas para
> obtener
> > > algunas de las funcionalidades que precisas.
> > > Una tiene el pago en si mismo y la otra la imputación de los pagos


en
> los
> > > comprobantes que correspondan. Esta relación entre pagos e
imputaciones
> es
> > 1
> > > a N. y la de imputacion N a 1 con la de facturas o comprobantes. Si


no
> lo
> > > haces de esa forma puedes perder información ya que si el cliente


por
> > > ejemplo te adelanta dinero (algo improbable pero posible aunque sean
> solo
> > > unos centavos), puede que no puedas registrarlo hasta la próxima
> > > facturación.
> > >
> > > De cualquier forma no es lo mismo mora que recargo.
> > > Lo que has expresado en tu correo original es "Lo que necesito es
> acumular
> > > el recargo por ClienteID y por facturaID tomando"
> > > Ahora, recargo suele ser el importe adicional que le cobras a


alguien
> por
> > > algún hecho no imputable a ti. Por lo tanto pensaría que el mismo
viene
> en
> > > el importe de la próxima factura como un ítem de la misma o es un
> importe
> > > que lo imputas en el momento del cobro pero haciéndole una factura
> > > adicional. Entonces si lo que quieres es eso, hay que hacer más


cosas
y
> > > modificar el modelo.
> > >
> > > Siguiendo con tu ejemplo y tratando de interpretar lo que precisas,
esto
> > > podria ser algo de lo que esperas obtener.
> > >
> > > ImporteCobradoEnFecha
> > > ImporteCobradoRetrasado
> > > ImportesImpagoNoVencido
> > > ImportesImpagosVencido
> > > ImportesImpagoAlVencimeinto
> > > ImporteCobrado
> > > ImporteImpago
> > >
> > > select
> > > c.FacturaID ,
> > > SUM(
> > > case
> > > when fechalimite >= Fechacobrado
> > > then c.cantidad
> > > else 0
> > > end
> > > ) ImporteCobradoEnFecha,
> > > SUM(
> > > case
> > > when fechalimite < Fechacobrado
> > > then c.cantidad
> > > else 0
> > > end
> > > ) ImporteCobradoRetrasado,
> > > SUM(
> > > case
> > > when getdate() <= fechalimite
> > > then -c.cantidad
> > > else 0
> > > end
> > > ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoNoVencido,
> > > SUM(
> > > case
> > > when getdate() > fechalimite
> > > then -c.cantidad
> > > else 0
> > > end
> > > ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagosVencido,
> > > SUM(
> > > case
> > > when fechalimite >= Fechacobrado
> > > then -c.cantidad
> > > else 0
> > > end
> > > ) + MIN(f.cantidad) ImportesImpagoAlVencimeinto,
> > > SUM(-c.cantidad ) ImporteCobrado -- Igual a la suma de los dos
primeros
> > > SUM(-c.cantidad ) + MIN(f.cantidad) ImporteImpago
> > > from cobros c
> > > inner join Facturas f
> > > on c.facturaid=f.facturaid
> > > group by c.FActuraid
> > >
> > >
> > > Espero te sirva
> > >
> > > Jose Mariano Alvarez
> > > jose (.) alvarez * *Arroba* * mug (.) org (.) ar
> > > Comunidad de base de datos
> > > Grupo de Usuarios Microsoft
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